4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/01/2016 ATÉ 21/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 21/01/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/001-2016       
0,00
56,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O 
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
56,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,10
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
12
979/000-2016       
301,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - GABINETE
Vl.Total:
301,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
301,53
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
37
980/000-2016       
85,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - JURÍDICO
Vl.Total:
85,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,79
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
981/000-2016       
438,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
438,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
438,25
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
84
983/000-2016       
418,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
418,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
418,47
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/001-2016       
0,00
13.590,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 224/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO 
FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
13.590,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.590,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
125
985/000-2016       
143,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - OBRAS
Vl.Total:
143,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,54
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
986/000-2016       
311,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - TRANSITO
Vl.Total:
311,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
992/000-2016       
244,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - 
GARAGEM
Vl.Total:
244,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,27
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1002/000-2016       
1.880,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BICO INJETOR
Vl.Total:
675,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
112,50
2 - ELEMENTO DA BOMBA INJETORA
630,00
UN
6,0000
105,00
3 - VALVULA. BOMBA INJETORA
292,50
UN
6,0000
48,75
4 - REPARO DA BOMBA INJETORA
90,00
UN
2,0000
45,00
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
18,00
UN
2,0000
9,00
6 - ARRUELA. 14 MM ALUM
6,00
UNI
8,0000
0,75
7 - FILTRO DE AR. PRIMARIO
86,25
UN
1,0000
86,25
8 - PENEIRA. PESCADOR TANQUE
33,75
UN
1,0000
33,75
9 - PARAFUSO. 10X30 MM
11,25
UN
10,0000
1,13
10 - Aquisição de ARRUELA. 10 MM LISA
7,50
UNI
10,0000
0,75
11 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - MERCEDES BENZ MODELO LK 1313 - PLACA CPV 1767 - SERV. 
MUNICIPAIS
30,00
UN
1,0000
30,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1007/000-2016       
103,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
103,50
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
17,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1009/000-2016       
10.920,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMBIO. COMPLETO
Vl.Total:
10.875,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
10.875,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/01/2016 ATÉ 21/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - COLA SILICONE. ALTA TEMPERATURA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1011/000-2016       
310,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIFERENCIAL . ATF - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
310,50
Un.:
LT
Quantidade:
18,0000
17,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1013/000-2016       
8.200,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COROA E PINHÃO. DO DIFERENCIAL
Vl.Total:
5.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5.400,00
2 - ROLAMENTO LATERAL DA COROA. LADO DIREITO
250,50
UN
1,0000
250,50
3 - ROLAMENTO. LATERAL DA COROA LADO ESQUERDO
322,50
UN
1,0000
322,50
4 - ROLAMENTO DO PINHAO. DIANTEIRO
240,00
UN
1,0000
240,00
5 - ROLAMENTO DO PINHÃO. TRASEIRO
262,50
UN
1,0000
262,50
6 - ROLAMENTO. DO BERÇO
330,00
UNI
1,0000
330,00
7 - MIOLO CAIXA SATELITE
1.350,00
UN
1,0000
1.350,00
8 - COLA SILICONE. ESPECIAL - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
1028/000-2016       
341,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
78,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
78,75
2 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - MICRO VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
262,50
UN
1,0000
262,50
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
185
1029/000-2016       
3.280,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMENDA PARA CORRENTE
Vl.Total:
252,02
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
126,01
2 - EMENDA. OFF SET
268,32
UN
2,0000
134,16
3 - CORRENTE - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
2.760,26
PÇ
2,0000
1.380,13
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
1030/000-2016       
298,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA
Vl.Total:
150,80
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
75,40
2 - PONTA DE EIXO
79,02
UN
1,0000
79,02
3 - MANGUEIRA DO RADIADOR
48,58
UN
1,0000
48,58
4 - ABRAÇADEIRA - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
20,30
UN
2,0000
10,15
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
1031/000-2016       
2.250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
225,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
996/000-2016       
963,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE ENCHIMENTO DE ESPUMA DO BANCO
Vl.Total:
291,20
Un.:
HR
Quantidade:
2,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE REFORMA DO BANCO - GMC 6100 - PLACA DAQ 2727 - SERV. MUNICIPAIS
672,00
HR
6,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
997/000-2016       
179,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO PEROPAVA ATE A AUTO MECANICA REGISTRENSE - GMC 6100 - 
PLACA DA0 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
179,64
Un.:
KM
Quantidade:
40,0000
4,49
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1001/000-2016       
1.254,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR BOMBA E BICOS
Vl.Total:
336,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
112,00
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA. DO TANQUE
224,00
HR
2,0000
112,00
3 - SERVIÇO DE CONSERTO. E TESTE DA BOMBA INJETORA - MERCEDES BENZ MODELO LK 1313 - PLACA CPV 
1767 - SERV. MUNICIPAIS
694,40
HR
6,2000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1004/000-2016       
952,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. CAMBIO E COLOCAÇÃO DO CAMBIO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - 
Vl.Total:
952,00
Un.:
HR
Quantidade:
8,5000
112,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/01/2016 ATÉ 21/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SERV. MUNICIPAIS
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
1006/000-2016       
1.344,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MAO DE OBRA. NO DIFERENCIAL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.344,00
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
112,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
204
987/000-2016       
4.454,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
4.454,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.454,34
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
998/000-2016       
170,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 
- GARAGEM
Vl.Total:
170,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,92
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
314/001-2016       
0,00
73.604,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,70
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,6000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,6000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - REF. 2ª PARCELA PERÍOCO DE 20/12/15 A 19/01/16 - SERV. 
MUNICIPAIS
4.293,00
M³
150,0000
28,62
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
988/000-2016       
593,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
593,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
593,33
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
287
977/000-2016       
1.424,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.424,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.424,28
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
295
976/000-2016       
6.544,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016
Vl.Total:
6.544,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.544,42
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
298
978/000-2016       
996,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
996,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
996,60
12304/2014
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
17.199.051/0001-97
299
963/000-2016       
2.040,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Garantia: 12 meses. - HENRY - PRISMA K - SECULLUM PONTO 4 - 
PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.040,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.040,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
337
962/000-2016       
75,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Entrega: CAPS - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA USO DOS PROFISSIONAIS EM 
ATENDIMENTO AOS DESABRIGADOS PELA CHEIA DO RIO RIBEIRA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
75,00
Un.:
UNI
Quantidade:
100,0000
0,75
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
337
964/000-2016       
2.506,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - VITAL GOLD
Vl.Total:
148,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,74
2 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C - 
MEDLEVENSOHN
65,60
UN
10,0000
6,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/01/2016 ATÉ 21/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - ALGODAO HIDROFILO - CREMER
269,20
UN
40,0000
6,73
4 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - TAMANHO MÉDIO Nº 05 - BIOSANI
71,50
CX
50,0000
1,43
5 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5  - MAXITEX
231,00
PAR
300,0000
0,77
6 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - CREMER
1.276,80
UN
840,0000
1,52
7 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO - 
BIC
55,00
UN
100,0000
0,55
8 - VASELINA LIQUIDA - RIOQUIMICA
204,00
UN
12,0000
17,00
9 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL, CENTRIFUGADO A 60%, 
TAMANHO MÉDIO Nº 06 - CAIXA CONTENDO 02 UNIDADES - REGISTRO NO MS/ANVISA. - BIOSANI
143,00
CX
100,0000
1,43
10 - GEL PARA ULTRASSOM, INCOLOR BOLSA COM 1 KG - MULTIGEL - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
42,48
UN
12,0000
3,54
1929/2015
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
337
965/000-2016       
582,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE CAPACIDADE 7 LITROS - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - POLAR FIX - PARA ATENDER AS UBS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
582,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
1,94
1929/2015
Pregão Presencial
JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS H
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.793.185/0001-52
337
966/000-2016       
4.780,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11  - ADVANTIVE
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,15
2 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO- ADVANTIVE
45,00
UN
300,0000
0,15
3 - SONDA LATEX FOLEY 2 VIAS Nº 16 BALAO COM CAPACIDAD E PARA 5ML CALIBRE 16 - SOLIDOR
198,90
UN
90,0000
2,21
4 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15  - ADVANTIVE
15,00
UN
100,0000
0,15
5 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - POLITAPE
816,00
UN
300,0000
2,72
6 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - 
SURGYPLAST
3.174,00
UN
600,0000
5,29
7 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS - N° 20 - SOLIDOR
243,10
UN
110,0000
2,21
8 - SONDA DE LÁTEX TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 22 - SOLIDOR - PARA ATENDER TODAS AS UBS PELO PERÍODO 
DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
243,10
UN
110,0000
2,21
1929/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
337
967/000-2016       
23.120,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - MISSNER
Vl.Total:
226,80
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
3,78
2 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL  - TAMANHO M - CAIXA 
COM 50 PARES. - DESCARPACK
2.307,60
CX
120,0000
19,23
3 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX,  SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX 
C/100 PEÇAS (50 PARES) - DESCARPACK
1.153,80
CX
60,0000
19,23
4 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CX 
C/100 PEÇAS (50 PARES) - DESCARPACK
1.153,80
CX
60,0000
19,23
5 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - DESCARPACK
6.928,20
CX
540,0000
12,83
6 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - DESCARPACK
8.467,80
CX
660,0000
12,83
7 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - DESCARPACK
2.694,30
CX
210,0000
12,83
8 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CAPACIDADE PARA 2000 ML - 
DESCARPACK - PARA ATENDER TODAS AS UBS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
188,00
UN
100,0000
1,88
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
337
1032/000-2016       
14.022,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRASCO PARA ALIMENTAÇAO EM PVC 300ML - BIOBASE
Vl.Total:
456,50
Un.:
UN
Quantidade:
830,0000
0,55
2 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - MARKMED
422,90
UN
1.000,0000
0,42
3 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA 2, CM - A.M.P.
375,00
UN
15.000,0000
0,03
4 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL  PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - DE PLÁSTICO 
COM TAMPA VERMELHA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - 3B
972,00
UN
3.600,0000
0,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/01/2016 ATÉ 21/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - AMERICA MEDICAL
11.250,00
PCT
30.000,0000
0,38
6 - SONDA URETRAL CALIBRE Nº 10 - MARKMED - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
546,25
UN
1.250,0000
0,44
1929/2015
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
337
1033/000-2016       
110,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL - KOLPLAST - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,22
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
970/000-2016       
84.878,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
486,00
Un.:
SV
Quantidade:
300,0000
1,62
2 - EXAME DE FOSFORO
16,40
SV
10,0000
1,64
3 - EXAME DE GLICEMIA
4.860,00
SV
3.000,0000
1,62
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
10.830,00
SV
3.000,0000
3,61
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
2.880,00
SV
2.000,0000
1,44
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
924,00
SV
300,0000
3,08
7 - EXAME DE URINA TIPO I
9.750,00
SV
3.000,0000
3,25
8 - EXAME DE ACIDO URICO
3.240,00
SV
2.000,0000
1,62
9 - EXAME DE COLESTEROL HDL
278,10
SV
90,0000
3,09
10 - EXAME DE CREATININA
1.620,00
SV
1.000,0000
1,62
11 - EXAME DE TGO
1.302,40
SV
740,0000
1,76
12 - EXAME DE TGP
1.302,40
SV
740,0000
1,76
13 - EXAME DE UREIA
4.050,00
SV
2.500,0000
1,62
14 - EXAME DE SODIO
1.944,00
SV
1.200,0000
1,62
15 - EXAME DE POTASSIO
1.944,00
SV
1.200,0000
1,62
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
486,00
SV
300,0000
1,62
17 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
34.875,00
SV
2.500,0000
13,95
18 - EXAME DE BETA HCG
1.176,00
SV
200,0000
5,88
19 - EXAME DE AMILASE
59,10
SV
30,0000
1,97
20 - EXAME DE BILIRRUBINAS
8,85
SV
5,0000
1,77
21 - EXAME DE CKMB
36,20
SV
10,0000
3,62
22 - EXAME DE DHL
16,20
SV
5,0000
3,24
23 - EXAME DE MAGNESIO
318,60
SV
180,0000
1,77
24 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
152,40
SV
30,0000
5,08
25 - EXAME DE VDRL
49,80
SV
20,0000
2,49
26 - EXAME DE HIV
175,60
SV
20,0000
8,78
27 - EXAME DE TTG 1º E 2º H
263,40
SV
30,0000
8,78
28 - EXAME DE UROCULTURA
247,50
SV
50,0000
4,95
29 - EXAME DE TOXOPLASMOSE
977,40
SV
30,0000
32,58
30 - EXAME DE COOMBS INDIRETO
72,00
SV
30,0000
2,40
31 - EXAME DE ABO RH
24,00
SV
10,0000
2,40
32 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG)
489,00
SV
30,0000
16,30
33 - EXAME PROTEINURIA 24H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
24,30
SV
15,0000
1,62
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/000-2016       
24.000,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/01/2016 ATÉ 21/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores),  envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
9,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/000-2016       
20.470,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.470,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.300,0000
8,90
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
476
1040/000-2016       
1.847,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Entrega: CAPS - PANIFICADORA VITÓRIA - PARA USO DOS PACIENTES 
ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.847,25
Un.:
UNI
Quantidade:
2.463,0000
0,75
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
257/001-2016       
0,00
9.089,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.089,68
Un.:
SV
Quantidade:
6,5400
1.390,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
1016/000-2016       
576,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016
Vl.Total:
576,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
576,26
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
1003/000-2016       
3.627,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016
Vl.Total:
3.627,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.627,26
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
535
1022/000-2016       
403,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016
Vl.Total:
403,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
403,22
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
1005/000-2016       
965,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2016
Vl.Total:
965,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
965,72
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
1020/000-2016       
1.155,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.155,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.155,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
1021/000-2016       
221,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JANEIRO/2016
Vl.Total:
221,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
221,28
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
1017/000-2016       
108,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2016
Vl.Total:
108,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,65
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
1018/000-2016       
614,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
Vl.Total:
614,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
614,57
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/01/2016 ATÉ 21/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PAGAMENTO: JANEIRO/2016
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
1019/000-2016       
110,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JANEIRO/2016
Vl.Total:
110,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
110,64
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
1014/000-2016       
12.725,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016
Vl.Total:
12.725,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.725,87
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
1023/000-2016       
76,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO 
INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016
Vl.Total:
76,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
76,02
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
1024/000-2016       
430,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2016
Vl.Total:
430,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
430,03
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
1025/000-2016       
77,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2016
Vl.Total:
77,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
24/000-2016 - 01
-43.279,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 24/0-2016 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-43.279,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
-43.279,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
37/000-2016       
7.411,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
7.411,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.411,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
39/000-2016       
35.867,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2016
Vl.Total:
35.867,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.867,89
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
1008/000-2016       
1.669,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2016
Vl.Total:
1.669,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.669,16
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
1010/000-2016       
14.049,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2016
Vl.Total:
14.049,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.049,87
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
1026/000-2016       
808,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JANEIRO/2016
Vl.Total:
808,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
808,83
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
1027/000-2016       
154,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: JANEIRO/2016
Vl.Total:
154,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,84
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
1012/000-2016       
5.399,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JANEIRO/2016
Vl.Total:
5.399,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.399,30
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
994/000-2016       
1.223,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.223,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.223,19
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
1015/000-2016       
2.616,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - ASSISTENCIA 
SOCIAL
Vl.Total:
2.616,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.616,45
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
718
999/000-2016       
855,89
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/01/2016 ATÉ 21/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 
- ASSISTENCIA
Vl.Total:
855,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
855,89
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
984/000-2016       
690,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES
Vl.Total:
340,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,80
2 - REPARO ALTERNADOR  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 UTILIZADO PELO CRAS 
CENTRAL - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 690,12 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
349,32
UN
1,0000
349,32
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
993/000-2016       
500,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
349,45
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
349,45
2 - CHICOTE ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO PELO 
CADÚNICO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 500,25 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
150,80
UN
2,0000
75,40
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
1034/000-2016       
525,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
525,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
52,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
1035/000-2016       
263,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
982/000-2016       
150,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 UTILIZADO PELO 
CRAS CENTRAL - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 150,27 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
991/000-2016       
160,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO PELO 
CADÚNICO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 160,07 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
160,07
Un.:
HR
Quantidade:
1,9600
81,67
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
995/000-2016       
287,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - 
CULTURA
Vl.Total:
287,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,18
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
824
971/000-2016       
9.696,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS
Vl.Total:
5.093,77
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
2.546,89
2 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - ESTRUTURA 
PARA SER UTILIZADA NO ESPETÁCULO DE DANÇAS URBANAS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO - OBSERVAR 
O DESCONTO DE 10% E 20% A SER APLICADO EM CADA ITEM NO PREÇO TOTAL - CULTURA
4.602,60
DIÁRI
3,0000
1.534,20
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
972/000-2016       
2.602,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
Vl.Total:
603,52
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
4,0000
150,88
2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA FESTA DE FOLIA DE REIS NO BAIRRO SERROTE - OS 
SERVIÇOS SÃO PARA UM DIA APENAS, SENDO 4 UND. DE BANHEIRO, 7 SEGURANÇAS E 3 TENDAS 5X5 - 
CULTURA
1.998,60
DIÁRI
3,0000
666,20
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
973/000-2016       
1.375,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA FESTA 
DE FOLIA DE REIS NO BAIRRO SERROTE - OS SERVIÇOS SÃO PARA UM DIA APENAS, SENDO 4 UND. DE 
BANHEIRO, 7 SEGURANÇAS E 3 TENDAS 5X5 - CULTURA
Vl.Total:
1.375,36
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
196,48
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
974/000-2016       
301,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - SERVIÇOS A SEREM 
UTILIZADOS NA FESTA DE FOLIA DE REIS NO BAIRRO VILA SÃO FRANCISCO - CULTURA
Vl.Total:
301,76
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
150,88
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
975/000-2016       
785,92
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/01/2016 ATÉ 21/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA FESTA 
DE FOLIA DE REIS NO BAIRRO VILA SÃO FRANCISCO - CULTURA
Vl.Total:
785,92
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
196,48
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
989/000-2016       
176,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - CULTURA
Vl.Total:
176,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,25
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
1000/000-2016       
200,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 
- CULTURA
Vl.Total:
200,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,95
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
856
1036/000-2016       
41,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA
Vl.Total:
24,00
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
24,00
2 - Aquisição de: OLEO. SAE GLS - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA DBA 9494, O VALOR 
TOTAL C/ DESCONTO DE 25%, OFERTADO PELA EMPRESA, R$ 41,25 - ESPORTES
17,25
LT
1,0000
17,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
856
1037/000-2016       
642,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO. RODA DIANT/TRAS. EXT
Vl.Total:
142,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
71,25
2 - ROLAMENTO. RODA DIANT/TRAS. INT
225,00
UNI
2,0000
112,50
3 - RETENTOR DA RODA. DIANT/TRAS
52,50
UN
2,0000
26,25
4 - CUPILHA
3,00
UN
2,0000
1,50
5 - PORCA. DE MANGA DE EIXO
21,00
UNI
1,0000
21,00
6 - ARRUELA. ENCOSTO CUBO DE RODA DIANT
33,00
UNI
2,0000
16,50
7 - JOGO DE LONA. DIANT/TRAS
135,00
UN
1,0000
135,00
8 - REBITE  - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA DBA 9494, O VALOR TOTAL C/ DESCONTO 
DE 25%, OFERTADO PELA EMPRESA, R$ 642,00 - ESPORTES
30,00
UN
1,0000
30,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
859
1038/000-2016       
1.661,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE OSASCO P/ REGISTRO  - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA 
DBA 9494, O VALOR TOTAL C/ DESCONTO DE 3%, OFERTADO PELA EMPRESA, R$ 1.661,71 - ESPORTES
Vl.Total:
1.661,71
Un.:
KM
Quantidade:
370,0000
4,49
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
859
1039/000-2016       
481,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . DE 2 CUBOS DE RODAS DIANT/TRAS - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS 
VOLARE, PLACA DBA 9494, O VALOR TOTAL C/ DESCONTO DE 30%, OFERTADO PELA EMPRESA, R$ 481,60 - 
ESPORTES
Vl.Total:
481,60
Un.:
HR
Quantidade:
4,3000
112,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
990/000-2016       
253,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JANEIRO/2016 - ESPORTES
Vl.Total:
253,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
253,77
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
40/000-2016       
1.059,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 384 - 30282,10
Vl.Total:
1.059,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.059,87
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
36/000-2016       
2.585,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - TRANSFERÊNCIA - DATA 21/01/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
2.585,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.585,63
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
38/000-2016       
2.464,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 22/01/2016
Vl.Total:
2.464,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.464,05
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5004
3481/002-2015       
0,00
876,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ - Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO 
SETOR DE 192 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
876,00
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
36,50
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
RP
J
66.851.577/0001-15
5004
4200/000-2015 - 01
-81.013,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4200/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Vl.Total:
-81.013,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-81.013,84
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/01/2016 ATÉ 21/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
RP
J
05.271.722/0001-02
5004
5739/000-2015 - 01
-797,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5739/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Vl.Total:
-797,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-797,25
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
RP
J
05.271.722/0001-02
5004
5739/001-2015       
0,00
243,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - DEZ/2015 - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
243,75
Un.:
UNI
Quantidade:
325,0000
0,75
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5012
6002/001-2013       
0,00
21.732,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 9ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
21.732,71
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
486.152,68
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5012
6003/001-2013       
0,00
913,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REF. 9ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
913,88
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
20.443,34
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/026-2015       
0,00
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO - PARA USO DA FUNCIONÁRIA DO DISTRITO I - 
VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20,00
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5004
6973/001-2015       
0,00
30.282,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - REF. 2ª MEDIÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
30.282,10
Un.:
%
Quantidade:
7,2200
4.195,65
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5004
7725/002-2015       
0,00
7.075,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.075,50
Un.:
UN
Quantidade:
795,0000
8,90
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
RP
J
16.565.111/0001-85
5001
8581/000-2015 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8581/0-2015
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
RP
J
16.565.111/0001-85
5001
8581/007-2015       
0,00
190.373,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
144/2014 - REF. 5ª MEDIÇÃO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
190.373,69
Un.:
%
Quantidade:
7,8900
24.138,27
8479/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
RP
J
05.414.334/0001-25
5001
9948/001-2015       
0,00
131,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS. Com fornecimetno de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA DE 
IMPRESSÃO À LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER O CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
131,13
Un.:
SV
Quantidade:
938,0000
0,14
1641/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5001
10350/000-2015 - 01
-0,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10350/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO A SUPERIOR
Vl.Total:
-0,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,08
1641/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5001
10350/001-2015       
0,00
126.378,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVÊNIO 2 - REF. MEDIÇÃO ÚNICA DO 10º TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
126.378,70
Un.:
SV
Quantidade:
0,6500
194.705,07
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
RP
J
22.612.165/0001-57
5001
10845/001-2015       
0,00
16.822,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - REF 2ª MEDIÇÃO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.822,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
16.822,55
6938/2015
Dispensa
UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
RP
J
17.663.104/0001-89
5001
11811/002-2015       
0,00
75.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de 
Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - DISP. LIC. 034/2015 - REF. 1º TERMO ADITIVO AO 
Vl.Total:
75.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
75.000,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/01/2016 ATÉ 21/01/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
CONTRATO 97/2015 - REF. 2ª MEDIÇÃO - DES. AGRÁRIO
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5004
12235/000-2015 - 01
-3.120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12235/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015
Vl.Total:
-3.120,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.120,00
9679/2015
Convite Compras e Serviços
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
RP
J
18.238.189/0001-10
5004
12816/001-2015       
0,00
20.262,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
20.262,83
Un.:
%
Quantidade:
37,1100
546,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 28 de Janeiro de 2016.